Page 9 - Chytrý zpravodaj - Dubá 03/2024
P. 9
Dubáček | březen 2024
9
ROZPOČET 2024 - schváleno Zastupitelstvem Města Dubá dne 21.12.2023
ROZPOČET 2024 - schváleno Zastupitelstvem města Dubá dne 21. 12. 2023
PŘÍJMY
Paragraf / položka rozpočtu Poznámka
(v tis. Kč)
daňové příjmy vč. místních poplatků (např. poplatek za svoz odpadu 1,5 mil. Kč, daň z
Daňové příjmy 46 770
nemovitosti 5,7 mil. Kč, příjem z daně z přidané hodnoty 18 mil. Kč)
Kapitálové příjmy 1 200 příjmy za prodej bytu a pozemků
dotace na činnost hasičů, dotace na mzdy pracovníků na veřejně prospěšné práce,
Neinvestiční dotace 3 279
dotace na výkon přenesené působnosti města,
ZŠ modernizace dvou učeben (dotace IROP)
Investiční dotace 8 246
MŠ venkovní herní prvky (dotace SZIF)
příjmy z prodeje v informačním centru, vstupné z Mezinárodních jazzových dnů, členské
Cestovní ruch, kultura, knihovna 93
poplatky v městských knihovnách
Bytové a nebytové hospodářství 2 690 příjmy z pronájmů bytů a nebytových prostor a s nimi spojených služeb
Komunální služby 130 příjmy z pronájmů pozemků, z poskytování vlastních služeb
platby za zpětný odběr odpadů
Sběr a svoz odpadů 530
(např. vytříděný papír, elektroodpad, plasty, sklo...)
Ostatní příjmy 132 např. úroky ze spořicího a vkladového účtu a další
PŘÍJMY CELKEM 63 071
VÝDAJE
Paragraf / položka rozpočtu Poznámka
(v tis. Kč)
jarní a letní slavnosti, MJD, dřevosochání, Dny evropského dědictví,
Cestovní ruch, kultura, knihovna 1 845
postupná modernizace knihovny
Silnice a komunikace 2 342 opravy a údržba silnic a komunikací, projektové dokumentace na nové akce,
Dopravní obslužnost veřejnými službami 337 smlouva s Libereckým krajem na spolufinancování veřejné dopravy
navýšení provozního příspěvku hospodaření na rok 2024,
Mateřské školy 1 397
projekt herní prvky v zahradě MŠ (spolufinancování z dotace SZIF)
navýšení provozního příspěvku hospodaření na rok 2024,
Základní školy 13 666
projekt modernizace odborných učeben ZŠ Dubá (spolufinancování z dotace IROP)
opravy drobných památek, opravy v rámci městské památkové zóny,
Kulturní památky 1 446
projektové dokumentace na další projekty
Bytové a nebytové hospodářství 5 585 opravy bytového fondu, rekonstrukce nemovitostí, výměna oken
Veřejné osvětlení 2 610 elektřina, rekonstrukce veřejného osvětlení
běžná údržba a úprava města, projekt autobusového nádraží, příspěvky na ČOV a obnovu
Údržba a veřejná zeleň 11 637
domů a bytů, nový traktor
Sběr a svoz komunálních odpadů 4 790 svoz komunálního, separovaného a velkoobjemového odpadu
Krizová opatření 150 výdaje na řešení krizové situace
Církev, pohřebnictví, občanské záležitosti a sociální 509 výdaje na občanské záležitosti, finanční příspěvek na financování sociálních služeb,
služby, ochrana přírody, lesní hospodářství příspěvky neziskovým organizacím
Sportovní činnost a využítí volného času dětí a 2 861 příspěvky na dětské a sportovní kluby, sportovní akce města, příspěvek na provoz klubu
mládeže, klub seniorů seniorů, dětská a sportovní hřiště
Požární ochrana 3 645 provozní výdaje na zajištění požární ochrany
Bezpečnost a veřejný pořádek 1 175 nový kamerový systém města a financování bezpečnostní agentury
Zastupitelstva obcí a volby 2024 1 735 volby do Evropského parlamentu a volby do krajů ČR
Činnost místní správy 11 000 provozní výdaje na zajištění samostatné i přenesené působnosti města
Ostatní finanční operace a výdaje 3 140 daň z příjmů placená městem, příspěvek do sociálního fondu a další
VÝDAJE CELKEM 69 871
z toho běžné výdaje 45 615 běžné výdaje v roce 2023 byly ve výši 48,2 mil. Kč
investiční výdaje 24 256 v průběhu roku budou navyšovány dle schválených dotací na investiční akce
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -6 800 Saldo kryto peněžími prostředky na účtech města z přebytků minulýh let.
FINANCOVÁNÍ
20. 9. 2021 čerpání úvěru ve výši 4 mil. Kč;
Úvěr u ČS a.s. - splátky v roce 2024 1 333
splácení úvěru od 1. 1. 2022 - 31.12.2024
Rozpočet města Dubá na rok 2024 byl schválen Zastupitelstvem města Dubá dne 21. 12. 2023, usnesení č. 4e/10/2023.
Podrobné informace k nahlédnutí v účtárně města - Městský úřad Dubá, Masarykovo nám. 138, Dubá, 2. patro.
