Page 11 - Chytrý Zpravodaj - Popůvky - leto 2020

FINANCE

napadené kůrovcem a je potřeba ho nejen Skautů) zakoupeno vybavení – nábytek rozpočtu a výdaje (nastala změna objemu
pokácet, ale i naložit o odvézt k zákazníkovi. (úprava uvnitř §); celkových narozpočtovaných prostředků
Dřevo postupně prodáváme, dále bylo § 3631 – byla provedena oprava části v upraveném rozpočtu). Rozpočtovým
provedeno rizikové kácení dřevin na území veřejného osvětlení po obci; opatřením č. 5/2020 jsme provedli úpravu
obce firmou, která se tímto zabývá; § 3632 – obec Troubsko vyfakturovala náš především v těchto §§:
§ 2219 – bylo opraveno parkoviště před podíl na údržbě hřbitova v Troubsku za § 1032- obecní les, zde se jednalo
MŠ, proto byly navýšeny opravy a údržba, rok 2019 ve výši 273.100 Kč, hřbitov se především o navýšení služeb, protože
pol. 5171 opravuje a bude se zde i nově stavět; se v našem lese pořád ještě těží dřevo
§ 2223 – bezpečnost silničního provozu § 3639 – územní rozvoj obce, obec napadené kůrovcem, začala II. etapa
(křižovatka Vintrovna) snížení připravené odkoupila cestu v chatové oblasti za těžby;
rozpočtové rezervy (křižovatka se v roce 24.100 Kč v části zvané Bosonožský § 2321 – dešťová kanalizace, navýšení
2020 nebude realizovat, pol.6121); hájek; z důvodu potřeby vyčištění kanalizačních
§ 2310 – pitná voda, snížení rozp. rezervy § 3745 – veřejná prostranství, zde byly vpustí, které jsou zaneseny pískem
a její použití v jiném § (pol.5901) našim zaměstnancům zakoupeny pracovní a dalšími nečistotami z povrchu místních
§ 3111 a 3117 – MŠ a ZŠ, zde byly ochranné pomůcky na léto a byli také komunikací, při větším dešti by mohlo
zakoupeny teploměry a dezinfekční proškoleni BOZP, dále jsme zakoupili nové dojít k tomu, že by kanály nestačily pobrat
stojany z důvodu zajištění ochrany dětí sekačky na trávu; přívaly vody a byly by zaplaveny domy
a personálu proti koronaviru, děti dostaly § 4359 – senioři, byl proveden servis v nejnižším bodě obce;
také omalovánky s tematikou první pomoci obecního vozu Dacia, kterým se dopravují § 3639 – územní rozvoj obce – pozemky-
a v ZŠ byla dokončena posuvná brána při obědy pro naše seniory a děti; odkup pozemků, které jsou v katastru
vstupu do areálu ZŠ (úprava uvnitř §); Chybějící výdaje v rozpočtu byly dále obce vedeny pod ostatními plochami (polní
§ 3314 – místní knihovna, ta byla vybavena dokryty zapojením pol. 8115 – financování cesty). Obec tímto nákupem zajistí to, že
novými policovými skříňkami (úprava uvnitř (přebytek z roku 2019) ve výši 250 tis. Kč. všichni občané mohou cesty jako obecní
§); Upravené příjmy jsou po tomto využívat a nikdo je neomezí ve vstupu na
§ 3421 – dětská hřiště, byla rozšířena rozpočtovém opatření ve výši 51.704.300 jejich přilehlé parcely;
o nové hrací prvky (úprava uvnitř §); Kč. Upravené výdaje jsou ve stejné výši § 4379 – činnosti v oblasti sociální
§ 3429 – ostatní zájmová činnost – 51.704.300 Kč. prevence – dotace spolku Linka bezpečí
Včelařský spolek ze Střelic si požádal na provoz.
o dotaci na provoz, tato jim byla radou Důvodová zpráva k rozpočtovému Upravené příjmy jsou po tomto
obce odsouhlasena a poskytnuta ve výši opatření č.6/2020 rozpočtovém opatření ve výši 53.204.300
20.000 Kč na provoz (úprava uvnitř §); Tímto rozpočtovým opatřením byly Kč. Upravené výdaje jsou ve stejné výši
§ 3613 – nebytové prostory (klubovna navýšeny celkové příjmy upraveného 53.204.300 Kč.

Rok 2019
Plnění rozpočtu za období 12/2019 (k 31.12.2019)

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Číslo Rozpočet po Výsledek od
Název Schválený rozpočet % RS % RU
řádku změnách počátku roku
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 31 665 000,00 33 549 600,00 35 078 628,26 110,78 104,56
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 371 200,00 618 400,00 928 053,97 250,01 150,07
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 18 200,00 18 200,00 100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 362 700,00 852 700,00 235,10
PŘÍJMY CELKEM 4050 32 036 200,00 34 548 900,00 36 877 582,23 115,11 106,74
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 490 000,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 32 036 200,00 34 548 900,00 36 387 582,23 113,58 105,32
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 19 383 000,00 30 963 300,00 23 019 257,22 118,76 74,34
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 18 950 000,00 15 132 400,00 10 890 375,80 57,47 71,97
VÝDAJE CELKEM 4240 38 333 000,00 46 095 700,00 33 909 633,02 88,46 73,56
KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 490 000,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 38 333 000,00 46 095 700,00 33 419 633,02 87,18 72,50
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO
4440 6 296 800,00- 11 546 800,00- 2 967 949,21 47,13- 25,70-
KONSOLIDACI
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 6 296 800,00 11 546 800,00 2 967 949,21- 47,13- 25,70-
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 6 296 800,00 11 546 800,00 2 967 949,21- 47,13- 25,70-

Zůstatek na BÚ celkem ... 35.631.751,63 Kč
Zůstatek nesplaceného úvěru ČS, a.s. ... 8.222.062,46 Kč

Příjmy po konsolidaci jsou celkově naplněny na 113,58 % schváleného rozpočtu a na 105,32 % upraveného rozpočtu.
Celkové výdaje po konsolidaci jsou čerpány do výše 87,18 % schváleného rozpočtu a na 72,50 % upraveného rozpočtu.
V roce 2019 bylo schváleno a provedeno celkem 17 rozpočtových úprav schváleného rozpočtu. Informace o nich je ve Zprávě o
činnosti FV za rok 2019 (k 31.12.2019).

kompletní zprávu naleznete na www.popuvky.cz
Zpracovano dne: 17. 6. 2020
11